隨州技師（shī）學院2022年（nián）度部門決算

目（mù）    錄
第一部分  部門名稱概況
一、部（bù）門主要職（zhí）責
二、機構設置情況
第二部分  2022年度部門決算表
一、收入支出決算（suàn）總表
二、收入決算（suàn）表
三、支出（chū）決算表（biǎo）
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般（bān）公共預（yù）算（suàn）財政（zhèng）撥款支出決（jué）算表
六、一般（bān）公共預算財政撥（bō）款基本支出決算明細表
七、政府性（xìng）基金預算（suàn）財政撥（bō）款收入支出決（jué）算表
八、國有資（zī）本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決（jué）算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收（shōu）入支（zhī）出決算總（zǒng）體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財（cái）政撥款收入支（zhī）出決算總體情況說明
五、一般（bān）公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款（kuǎn）收入支出（chū）決算情況說（shuō）明 
八、國有資本經營預算財政撥款支（zhī）出決（jué）算情況（kuàng）說明（míng）
九、財（cái）政撥款“三公”經費（fèi）支出決算情況說明 
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說（shuō）明（míng）
十二、國有資（zī）產（chǎn）占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十（shí）四（sì）、專項支出、轉移支付支（zhī）出（chū）情況（kuàng）說明
第四部（bù）分  其（qí）他（tā）需要說明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部（bù）分  附件
一、部門主要職責
隨州技師學院是經湖北省人民政府批（pī）準建（jiàn）立的一所公辦、全（quán）日製（zhì）、綜（zōng）合型國家級重點技（jì）工院校,是屬於（yú）隨州市政（zhèng）府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管（guǎn）的事業單位。主（zhǔ）要職責有（yǒu）以下幾點:
1、按資質承擔全日製技工教育（yù）、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅（jiān）持社會（huì）主義辦學（xué）方向，按（àn）教育規律辦學，不斷提高教（jiāo）育質（zhì）量，完成學校各項教學任務（wù）;
2、根據（jù）市場和企業需求設置專業，招收初中（zhōng）畢業生，學製三年，主（zhǔ）要培養中、高級技能人才，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;
3、承擔企業在職（zhí）職工的（de）技術提升培訓、以及就業再（zài）就業、退役（yì）士兵職業技能、農村勞動力轉移（yí）技能培訓、創業（yè）等各種技（jì）能的培訓和實訓任務。
4、承擔技工教（jiāo）育、職業培訓專業理論（lùn）教（jiāo）師和實習指導教師的培（péi）訓（xùn）。
5、圍繞隨州市重點（diǎn）發展的產業領域，建設麵向全國及隨州市（shì）工（gōng）業支柱產業、高新技術產業、現代（dài）服務業和農業的應用型骨幹專（zhuān）業。
6、承（chéng）擔社會化職業技能培訓與鑒（jiàn）定，拓展職業教（jiāo）育領域。
7、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方麵的研究。
8、組織開展麵向企業和社會提供高端技能（néng）培訓、評價以及競賽等組（zǔ）織服務（wù）工作。
9、開展國內外校際、校企（qǐ）之間的教育合作和學術交（jiāo）流。
二、機構設置情況
（一）部門機構設（shè）置
隨州（zhōu）技師學院是由（yóu）隨州市（shì）91视频网站中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業學校、隨州市職業技能（néng）培訓中心組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市91视频网站中學教學業務接受市教育局（jú）管理。
根據部門職責,隨州（zhōu）技師學院下設（shè）高考部、技工教育部（bù）及培訓部三（sān）個（gè）部。共有21個業（yè）務科（kē）室，分別是辦公室、組織（zhī）宣傳紀檢處、人事處、計（jì）劃財務處、 教務（wù）處、招生就業處、後勤處、工會辦公室、項目辦（bàn）、教務科、學生管理科、機電工程部、人文社（shè）會部、信息技術部、91视频网站中學教務處、91视频网站中學教學督導處（chù）、91视频网站中學（xué）一年級組、二年級組（zǔ）、三年級組（zǔ）、職業技能培訓中心、職業技能鑒定中心。
（二）部門人員情況
截至2022年末，單位編製人數313人，在編在（zài）職實有人數（shù）296人，聘教、兼職教師及臨時人員（yuán）39人，退休人員50人。
（三）學生人數情況
截至2022年12月31日，隨州技師（shī）學院在籍（jí）學生人數共（gòng）計3217人。
（四）部（bù）門決算單位構成
納入本套部門決算匯編範圍（wéi）的單（dān）位共1個。
一、收入支出決算總表



二、收入決算表


三、支（zhī）出決算表



四、財政（zhèng）撥款收入支出決（jué）算總表



五、一般公共預算財（cái）政撥款支出決算表


六、一（yī）般公共預算財政撥款基本（běn）支出決算明細表

七、政府（fǔ）性（xìng）基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預算財政撥款（kuǎn）收入（公開07表為空）

八、國有資本經營（yíng）預算（suàn）財政撥款支出決（jué）算表

本年度本單位無國有資本（běn）經營預算財（cái）政撥（bō）款支出（公開（kāi）08表為空）

九、財政撥款“三公（gōng）”經費支出決算表

本年度本單位無財政撥（bō）款三（sān）公經費支出（公開09表為空）


一、收入支出決（jué）算總體情況說明（míng）
2022年（nián）度收、支總計均為6735.97萬元，其（qí）中2022收入總（zǒng）計含上年結轉215.29萬元。與2021年度（dù）相比，收入總計減少1843.56萬元，下降27.37%，主（zhǔ）要原因是：2022年財政撥款項目資金較上年減少。支出總（zǒng）計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主要原因是：上年資金（jīn）1169.42萬（wàn）元結轉到2021年度，導（dǎo）致2021年度支出增多（duō）。

圖1：收、支決算總計變（biàn）動情況（kuàng）

 二、收入決（jué）算情況（kuàng）說明

2022年度收入合計（jì）6735.97萬元（yuán），與2021年度相比，收入合計（jì）減（jiǎn）少（shǎo）1843.56萬元，下降27.37%。其中：財政撥款收入4119.46萬元，占（zhàn）本年收入61.16%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入1512.90萬元，占本年收入（rù）22.46%；經營收入0萬元，占本年收入（rù）0%；附屬單位（wèi）上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況（kuàng）說明
2022年度支出合計6735.97萬（wàn）元，與2021年度（dù）相比，支出合計減（jiǎn）少1628.26萬元，下降24.17%。其中：基本支（zhī）出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目支出396.53萬（wàn）元，占本年支出 5.89%；上（shàng）繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支（zhī）出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財政撥款收入支出決算總（zǒng）體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年度財政（zhèng）撥款收入總計包含上年結轉資（zī）金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財政撥款收入中包（bāo）含2020結（jié）轉財政撥款收入1126.52萬元（yuán），故導致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度（dù）的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元（yuán），下降 26.12%，主要原因是：2021年財（cái）政撥款支出中包含2020結（jié）轉的財政撥款項目支出1126.52萬元（yuán），故導致2022年財政撥款支出較2021年有較（jiào）大幅（fú）度（dù）的減少。
2022年度財政撥款收（shōu）入（rù）中，一般公共預算財政撥款收入4119.46萬元，比2021年度決算數減少（shǎo）1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥（bō）款收入1126.52萬元，故導（dǎo）致2022年財政（zhèng）撥款收入較（jiào）2021年有較大幅度的減少（shǎo）。政（zhèng）府基金預（yù）算財政（zhèng）撥款收入0萬元，比（bǐ）2021年度（dù）決（jué）算數（shù）增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬（wàn）元，比2021年（nián）度（dù）決算數增加（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（kuàng）
 
五、一般公共預算（suàn）財政撥（bō）款支出決（jué）算情況說明
（一）一般（bān）公共（gòng）預算財政撥款（kuǎn）支出決算總體情況
2022年度一般公（gōng）共預（yù）算（suàn）財政撥款支出4119.46萬元，占本年支出（chū）合計的61.16 %。與2021年度相比，一（yī）般公共預（yù）算財政撥款支（zhī）出減少1076.04萬元（yuán），下降（jiàng）26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少（shǎo）。
（二）一般公共預算（suàn）財政撥款支出決算結構情（qíng）況
2022年度一般公共預算財政撥款支出（chū）4119.46萬元，主要用於以下方麵：
1.教育支出（類）4119.46萬元，占100%。主要（yào）是用於發放（fàng）職（zhí）工工資（zī）1515.40萬元，繳納職工養老保險及職業年金944.36萬元、住房（fáng）公積金325.69萬元、醫療（liáo）保險201.01萬元，績效工資及津補貼836.65萬（wàn）元，項目支出144.39萬（wàn）元。
（三）一般公（gōng）共預算財政撥款支出決算具體情（qíng）況
2022年度一般公（gōng）共預算財政撥款支出年初預算（suàn）為3685.64萬元，支出決算（suàn）為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%。其中（zhōng）：
 1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%，支出決算數大於年初預算數（shù）的主要原因：一是支出決算數中包（bāo）含上年結轉資金支出215.29萬元。；二是財政撥（bō）款（kuǎn）收入較預算數（shù）有（yǒu）增加，導致支出數相應的增加。
六、一般公共（gòng）預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政（zhèng）撥款基本支出3975.08萬元，其中：
人（rén）員經費3848.00萬元，主（zhǔ）要包括（kuò）：基本工資、津貼補貼（tiē）、績效（xiào）工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年（nián）金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保（bǎo）障繳費、住房公積金。公用經費127.08萬元，主要包括：工會經費、福（fú）利費。

七、政府性基金（jīn）預（yù）算財政撥款（kuǎn）收入支出決算（suàn）情況說（shuō）明 
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結（jié）轉和結餘（yú）  0  萬元，本（běn）年（nián）收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。具體支出情況為：
本單位當年無政府性（xìng）基金（jīn）預算財政撥（bō）款收入支（zhī）出（chū）。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有（yǒu）資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：
本單位當年無國有資本經營預算（suàn）財政撥款支出。
九（jiǔ）、財政撥款“三公”經（jīng）費支出（chū）決算情況說明 
本年度我單位無財政撥款支出“三公”經費的預算，故在2022決算中“三公”經費（fèi）財政撥款（kuǎn）支出決算數為（wéi）零（líng） 。

十、機關運行經費支出說明
本單位為非參公管理（lǐ）的事業單位。

十一、政府（fǔ）采購（gòu）支（zhī）出說明
本部門 2022年度政府采購支出總額541.68 萬元，其中：政府采購貨物支出337.68萬元、政府采購工（gōng）程支出204萬元（yuán）、政府采購服務支出0萬元。授（shòu）予中小企業合同金額541.68萬元，占（zhàn）政（zhèng）府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額（é）471.09萬元，占授予中小企業（yè）合同金額的86.97%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨（huò）物支出金額的88.48%，工程采（cǎi）購授予中小企（qǐ）業合同金額占工程支出金額的11.52%，服務（wù）采（cǎi）購（gòu）授予中小企業合同金額（é）占服務支出金額的0%。（各部門公開（kāi）的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算範圍的各項政府（fǔ）采購支出金額之和）
十二、國有資產占用情況說明
截（jié）至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導幹部用車0 輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應（yīng）急保障用車0輛、執法執勤用（yòng）車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。
十三、預算（suàn）績效情況說明
（一）預算績效管理工（gōng）作開展（zhǎn）情（qíng）況
根（gēn）據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般（bān）公共預算項目支出全麵開展績效自評，共涉及項目1個，資金396.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況（kuàng）來看（kàn），我院2022年共獲省職業教育質量提升計劃獎（jiǎng）補（bǔ）資金397萬元，其中（zhōng）第一（yī）批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金（jīn）管理辦法、項目建設任務書和實施方案執行，嚴格執行程序和手（shǒu）續，票據齊全。
第一批省職業教育質量提升（shēng）計劃獎補資金主要用（yòng）於兼職教師報酬、校園教學區道路（lù）瀝青刷黑和文化牆及假（jiǎ）山東段道路修建等項目工程。具體實施內容包括①支付（fù）兼（jiān）職教師工資（zī）；②道（dào）路路沿（yán）石修建、溝道（dào）井更新提升（shēng）、雨水井修建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道路瀝（lì）青刷黑等；③修建實訓大樓過道構造文化牆、假山東（dōng）路連通修建（jiàn）主路及人行道、乒乓運動區改建、按裝邊道圍網、教師公寓圍牆等。
第二批省職業教育（yù）質（zhì）量提升計劃獎補資金主要用於校舍配置學生床鋪（pù）、課桌凳，校園生活區道路整修瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監控、網絡設備及係統擴（kuò）容改造等項目工程。具（jù）體實施內容（róng）包括（kuò）①校舍配置學生床鋪706套、課桌凳1610套（tào）、五號樓床鋪改造512套等；②食堂、超（chāo）市（shì）及1234號宿舍區道路整修刷黑、三（sān）條支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新、教學樓支道刷黑標線、隔牆開（kāi）門等；③部分更新監控頭、傳輸線路、交換機（jī）、監控機房設備、校園網絡機房擴容設備及機電（diàn）一體化試題庫、掃描閱卷數字係統等。
目前，兩批資金共使用執行數396.53萬元，執行率=執行數/預算數=99.9%，較好（hǎo）地完成了目標績效。
（二（èr））部門決（jué）算中項目績效自評結果
我院2022年省職業教育質（zhì）量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指（zhǐ）標、效益指標、滿意度指標合計總（zǒng）分值40分，年度績效目標2總分值40分，其（qí）中其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。
省職業教育質量（liàng）提（tí）升計劃獎補資金項目績（jì）效自評綜述：項目全年預算數為397萬元，執行（háng）數為396.53萬元（yuán），完成預算100％。其中預算執行（háng）指標得分15分，產出指標（biāo）得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
發現的問題及原因：一是資金使用項目包含內容較分散，現支付（fù）手續需要等每個總項目完成後在支付，導致時間周期較長，支付（fù）進度較為緩（huǎn）慢；二是項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，而有些項目必須（xū）要在寒暑（shǔ）假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項目申報時製定科學合理的績（jì）效（xiào）目標。，從定性和定量兩個方麵評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體係，建立健全績效評價工（gōng）作（zuò）機製；二（èr）是增強各個項目主管部門工作（zuò）資料的留（liú）痕（hén）管（guǎn）理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對（duì）開展工作的具體情況進行記錄，有利（lì）於人員考核和後期評價。
（2）效益指標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預算效益指（zhǐ）標總分值30分（fèn），我院自評得分30分，其中經濟指標（biāo）總分值10分，社會效益指標20分。
（3）滿（mǎn）意度指標完成情（qíng）況分析。
“省教育（yù）廳2022年度績效自評報告”預（yù）算滿意度（dù）指標總分值10分，我院自評分（fèn）數為10分，其中社（shè）會滿意度指標10分。
（三）績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況。
（1）科學編製任務書（shū）資金預算，按照任務（wù）書資金預算用足用好（hǎo）資金，提高執行率。
（2）遇不可抗力因（yīn）素影響時，在可實施的有限時（shí）間內加快實施進度，全包按期完成。
（3）項目資金產（chǎn）出指標中目標任務（wù）項偏（piān）多，後續申報縮減目標（biāo）任務項，把資金集中落實到（dào）重要的事項上。
（4）減少任務項，縮減程序辦理（lǐ）次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。
2、部（bù）門績效評價結果擬（nǐ）應（yīng）用情況。
根據年度（dù）自評（píng）結果，我們進一步嚴格（gé）了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質量保（bǎo）障。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單（dān）位）
本年度本單位無上述支出
第（dì）四部分（fèn）  其他需要說明的情況
無





（一）一般公共預算財政撥（bō）款收入：指市級財政（zhèng）一般公共預算當年撥付的資金（jīn）。
（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府（fǔ）性基（jī）金預算（suàn）當年撥付的資金。
（三）國有資（zī）本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的（de）非財政補助收入。
（五）事業收入：指事業單（dān）位開展專業業務活（huó）動及其輔助活動取得（dé）的（de）收入。
（六）經（jīng）營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非（fēi）獨立核算（suàn）經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指單（dān）位取得的除上述“一般公共預算財政撥款（kuǎn）收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預（yù）算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等（děng）收入”請依據部門收入的實際情況進行解（jiě）釋）
（八）使用非財政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非財（cái）政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
（九）年初結轉和結餘：指單位以前年度尚（shàng）未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的（de）資（zī）金，或項目已完成等產（chǎn）生（shēng）的結餘資金。
（十）本部門使用的支出（chū）功能分類科目（到項（xiàng）級）
1. 教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）
（十一）結餘分配：指事業單位按（àn）照會計製度規定繳（jiǎo）納的企業所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥（bō）款結餘的金額等。
（十二）年末（mò）結轉和結餘：指單位按（àn）有關規定結轉到下年或以後年度繼續使（shǐ）用的資金（jīn），或項目（mù）已（yǐ）完成等（děng）產生的結餘資金。
（十三（sān））基本支出（chū）：指（zhǐ）為保障機構正常運轉、完成日常（cháng）工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十（shí）四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政（zhèng）任務或事業發展目標所發生的支出。
（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動（dòng）發生的支出（chū）。
（十六）“三公”經費：納入市級（jí）財政預決算管理的“三（sān）公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公（gōng）務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單（dān）位公務出國（境）的國際（jì）旅費、國外城市（shì）間交通費、住宿費、夥食費、培訓費（fèi）、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費（fèi））及燃料費、維修費、過橋過路費、保險（xiǎn）費、安全獎勵費用等支出；公務（wù）接待費反映單位按規定開支的各類公務（wù）接待（含（hán）外賓接待）費用。
（十（shí）七）機（jī）關運行（háng）經費：指為保障行政（zhèng）單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用（yòng）於購買貨（huò）物和（hé）服（fú）務（wù）的各項資金，包括（kuò）辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費（fèi）、福利費、日常維修費、專（zhuān）用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖（nuǎn）費、辦公用（yòng）房物（wù）業管理（lǐ）費、公務用車運行維護費以及其他費用（yòng）。
（十（shí）八）其他專用名詞（cí）。
無
一、2022年（nián）度部門名稱整體績效評價報告
（一）部門整體（tǐ）績效（xiào）自評得分
我院整體（tǐ）績效評價綜合得分為97分（按任務書100分）。其中共性指標得分29分，產（chǎn）出指標得分28分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。
（二）部門整體績效目標完成情況
2022年，本（běn）單（dān）位整體支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本（běn）支出（chū）主要是維（wéi）護學校（xiào）教學秩序的正（zhèng）常運轉和（hé）提（tí）升學校的教育教學質量;項（xiàng）目支出396.53萬元，主要是支（zhī）付學院實習、實訓設備，建設（shè）工程款。按照自評辦法，執（zhí）行率=執行數/預算數=99.9%，得分（fèn）為20分*執行率=20分。
學院2022年各項支（zhī）出（chū）嚴格（gé）按照年初預算執行，控製不合理（lǐ）支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保證了學院的（de）正常運轉和學院中（zhōng）心工作的開展，達到了部門整（zhěng）體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本（běn）待遇較上年有所（suǒ）提高。預算執行率100%;資金結餘0萬元。學院依法（fǎ）依規實行政府采購，年初編製計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的（de）政府采購任務。采購過程中建立了采購需（xū）求（qiú）製定、采購預算（suàn）、計劃申報、項目評審、現場監督、合同簽訂及項目驗收等關鍵環（huán）節的內部控製製（zhì）度（dù），形成（chéng）了由申報單位、監察部（bù）門、財務處、資產科等部門之間（jiān）互相（xiàng）協調、製衡的工作運行機製。












隨州市部門整體支出績效評（píng）價共性指標自評表（表1）
 
單位（公（gōng）章）：隨州技師學院               自評總分：97                單位領導審簽：
一級
指標 二級
指標 三級
指標（biāo） 四級指標 分
值 自評分 複（fù）核得分 指標說明（míng）
投   入  (5分） 目標設定（2分） 績效目標合理（lǐ）性 部門（單位）所設立的整體績（jì）效目標依（yī）據是否（fǒu）充分，是否符合（hé）客觀實際，用以反映和考核（hé）部門（mén）（單（dān）位）整體績效目標與部門履職（zhí）、年度工作任務的相符（fú）性情況。 1 1　 評價要點：
①是否符合（hé）國家法律法規、國民經濟和（hé）社會發展總體規（guī）劃；
②是否符合部門“三定”方案確定的職責；
③是否符合部門製定的年度工作規劃。
績效指標明確性 部門（單位）依據（jù）整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量（liàng），用以反映和考核部（bù）門（單位）整體績效目標（biāo）的明細化情況。 1 1　 評價要點：
①是否將部門整體的（de）績效目標細化分解為具體的工作任務；
②是否通（tōng）過清晰、可衡量（liàng）的指標值予以體現；
③是否與部門年度的任務（wù）數或計劃數相對應；
④是否與本年（nián）度部門預算資金相匹配。
預算
配置（3分（fèn）） 在職人員控製（zhì）率 部門（單位）本年度實（shí）際（jì）在職人員數與編製數的比率，用以反映和考核部門（單（dān）位）對人員成本的控製程度。 1 1　 在職人員控製率=（在職人員數/編製（zhì）數）×100%；
在職人員數：部門（單位）實際在職人（rén）數（shù），以財政部確（què）定（dìng）的部門決（jué）算編製（zhì）口徑為準；
編（biān）製數：機（jī）構（gòu）編製部（bù）門核定批複的部門（單位（wèi））的人員編製數。
“三公經費（fèi）”變動率 部門（單位）本年度“三公經費”預算數（shù）與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控製重點行政成本的努力程度。 2 2　 “三（sān）公（gōng）經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公（gōng）經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。
“三公經費”：年度預（yù）算安排的因公出（chū）國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務（wù）招待費。




過 程
























過
程（25分） 預算執行（9分） 公用經（jīng）費控製率 部門（單位）本（běn）年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比（bǐ）率，用以反映和考核部門（單位）對機構運（yùn）轉成本的實際控製程度。 3 3 公用經費控製率=（實際支出公用（yòng）經費總額/預算安（ān）排公用經費總額）×100%。
“三（sān）公經費”控製（zhì）率 部門（單位）本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映（yìng）和考核（hé）部門（單位（wèi））對“三公經費”的實際控製（zhì）程度。 3 3　 “三公（gōng）經費”控製率=（“三公經（jīng）費”實際支出數/“三公經費”預算（suàn）安排數）×100%。
政府采（cǎi）購執行率 部門（單位）本年度（dù）實際（jì）政府采購金額與（yǔ）年初政（zhèng）府采購預（yù）算的比率（lǜ），用以反映和考核部門（單位）政府采購預（yù）算（suàn）執行情況。 3 3　 政府采購執行（háng）率=（實際（jì）政府采購金額/政府采購預算數）×100%；
政（zhèng）府（fǔ）采購預算：采購機關根據事業發（fā）展計（jì）劃和行政任務編製的、並經過（guò）規定程序批準的年度政府采購計劃。 
預算管理（9分） 管理製度健全性 部門（單位）為加強預算管理、規範財務（wù）行為而製定的管理製度是（shì）否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理製度對（duì）完成主要職責或促進事業（yè）發展的保障情（qíng）況。 3 　3 評價要點：
①是否已製定或具有預算績效管（guǎn）理實施細則或流程、預（yù）算資金（jīn）管理辦法、內部財務管理製度、會計核算製度等管（guǎn）理製度；
②相關管理製度是否得到有效執行。
資金使用合規性 部門（單位）使用預算資金是否符合（hé）相關的預算財務管理製度的規定，用以反映和（hé）考核部門（單（dān）位）預算資金的規範運行情況。 4 　4 評價要點（diǎn）：
①是否符合國家（jiā）財經法規和財務管理（lǐ）製度規定以及（jí）有關專項資金管理辦法的規定；
②資金（jīn）的撥付（fù）是否有完整的審批程序和手續；
③項目的重大開支是否經過（guò）評估論證；
④是否符合部門預算批複的用途；
⑤是（shì）否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
預決算信息公開性（xìng） 部門（單位）是否（fǒu）按照政府（fǔ）信息公開有關規定公開相關預決算信息（xī），用以（yǐ）反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明（míng）情況（kuàng）。 2 　2 評（píng）價要點：
①是否（fǒu）按規定內容公開預決算信息；
②是否按規定時限（xiàn）公開預決算信息。
預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。
資產
管理（7分） 管理製度（dù）健（jiàn）全性 部門（單位）為加強資產管理、規範資產管理行為（wéi）而製定的管理製度是否健全完整，用（yòng）以反映（yìng）和考核部門（mén）（單位）資產管（guǎn）理製度對完成（chéng）主要職責或促進社會發展的保障情況。 2 2　 評價要點：
①是否有資產管（guǎn）理（lǐ）製度；           
②相關資產管理製度是否得到（dào）有效執行。
資產管理安全性 部門（單位）的資產是否保存完（wán）整、使用合規、配置合理、處置規範、收入及時（shí）足額上繳，用以反（fǎn）映和考（kǎo）核部門（單位）資產（chǎn）安全（quán）運行情（qíng）況。 4 　4 評價要點：①資產（chǎn）保存是（shì）否完整；②資產配置是否合理；③資產處置是否規範；④資（zī）產賬務管理是否合規，是否（fǒu）帳實相符；⑤資產是否有償使用（yòng）及處置收入及時足額上繳。
固定（dìng）資產利用率 部門（單位）實（shí）際在用固定資產總額與所（suǒ）有固定資產總額的比率，用（yòng）以反映和考核部門（單位）固定資（zī）產使用效率程度。 1 　1 固定資產利用（yòng）率=（實際在用固定資產總額（é）/所有固定資產總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標自評分：30分                          填報人：張鋆                 填（tián）報時間：2023-4-20



二（èr）、2022年度省職業教育質（zhì）量提升計劃獎補資金項目績效評價報告
（一）自評得（dé）分（fèn）
我（wǒ）院整體績效評價綜合得（dé）分為99.8分（按任務書100分）。其中預算執（zhí）行指（zhǐ）標得分15分，產出指（zhǐ）標得分40分，效（xiào）益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效目標完（wán）成情況
1.執行率情況。
省財（cái）政廳2022年下達我院省職業教育質量提升計（jì）劃獎補資金兩批（pī）共為397萬元，執行數396.53萬元，按照自評辦法，執行率（lǜ）=執行（háng）數/預算數=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。
2.完成的績效目標。
我院2022年省職業教育（yù）質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數（shù）量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計（jì）總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中數量（liàng）指標、社會效益指標合計（jì）總分值40分。
3.未完成的績（jì）效目標。
因兩批預算數397萬元，執行數395.53萬元，剩餘0.47萬元未完全（quán）使用。
（三）存在的問題和（hé）原因
包括核實（shí）和評述上年度結果應用情（qíng）況（kuàng），列舉本年度績效問題和原因。
本年（nián）度績效目標共（gòng）計6個總項目6個子項目，而2021年度績效目標總項（xiàng）目共計10個，有較大改善，存在的問題主要在於學院校舍及道路等設施（shī）比較陳舊，維修和需要（yào）完（wán）善的項目比較多，資金使（shǐ）用項目較分散，現支付手續需要等每個總項目完成（chéng）後在支付，導致時間周期較長（zhǎng），支付（fù）進度較為緩慢。其次在於項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資（zī）金（jīn）管理辦法，均需進行項（xiàng）目方（fāng）案論證、編製造價預算（suàn）、履（lǚ）行三重一大決策前和決策後（hòu）報告、履行招標程序、網上公布、簽（qiān）訂合同、竣工（gōng）驗收及審計等手續，有些項（xiàng）目必須要在寒暑假實施等，致使資金支（zhī）付手續麻煩，進（jìn）度延緩。
（四）下一步擬改進措施
1.下（xià）一步擬改進（jìn）措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。
（1）項目申報時（shí）製定科學合（hé）理的（de）績效目標。
（2）項目主管部門製定相關項目質量（liàng）考核辦法。
（3）增強各個項目主管部門工作（zuò）資料的（de）留痕管（guǎn）理。
2.擬與預（yù）算安排相結合情況。
（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法考（kǎo）量，缺乏績效考核機製，績效結果沒有發揮導向、指引作用。應對（duì）項目進行梳理，使績效指標與部門（mén）職能及工作重點更加貼切。根據的職能和（hé）當年上級下達的工作重點對（duì）各部門的主要（yào）工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以（yǐ）考核或者無法（fǎ）獲（huò）取數據的指標。
（2）績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱（ruò），績效（xiào）信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利（lì）用率有待提升（shēng）。
（3）單位預算績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目（mù）標的細化、量化（huà）有待改善，對部門（mén）預算執行過程有效約束不（bú）夠，存（cún）在一定（dìng）的偏差。
















隨州市（shì）財（cái）政預算支（zhī）出項目績效目標自評表

填報日期：2022年   4月 20 日           自評總分：99.8分           單位領導審簽（qiān）：
項目名稱（chēng） 2022年（nián）高等（děng）職業教（jiāo）育質量提升計劃（huá）獎補資金 項目實施單位 隨州技師學院
項目主管單位 隨州市人社局 項目負責人 劉飛
項目屬性 1、常年性        2、延續性         3、一次性         4、新增性
項目資金
來源 中央
（萬元） 省、地
（萬元） 本級
（萬元（yuán）） 其他
（萬元） 合計
（萬元） 執行數（萬元） 執（zhí）行率
396 396 100%
項目年度目標 1. 改擴建學院道路
2. 新増教（jiāo）學儀器設備，建設應用信息化係統及資（zī）源
3. 組織教師參加國培、省培、校本（běn）等培訓
項（xiàng）目權重（chóng） 評（píng）價內容 分值 自評分 複核分 評價標準及依據
項目（mù）決（jué）策2分 決策依據（jù） 2 2 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不得分。
項目管理（lǐ）
13分 財務製度 3     3 1、單位財務管理製度1分；
2、項（xiàng）目管（guǎn）理製度（dù）1分；
3、有製度執行佐證資料1分（fèn）。沒有不得分。
組織機構 2 2 有明確的績效管理機構或（huò）專人負責2分。沒（méi）有不（bú）得分
運行監管 4 4 1、運行監管記錄（lù）3分；
2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得（dé）分。
目標申報 4 4 1、項目（mù）績效目標全申報的1分，缺一項扣（kòu）0.5分，扣完（wán）為止；
2、績效目標（biāo）規範1分，不規範扣0.5分；
3、按（àn）時申報績（jì）效（xiào）目標計2分，逾期扣1分（fèn）。
 
項目年度目標1： ……
項目（mù）
績效
85分
                                一級
指標 二級
指標 指標名稱
（三級指標） 年初指標值（zhí） 年終（zhōng）完成值 自評分 複核分（fèn） 評價標準
產出指標40分 數量指標15分 新建改擴建道路建設麵積（平方米 22772 22772 3 1、提供三級指標完成程度的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均（jun1）確定（15分÷三級指標個數（shù）），四舍五入保留（liú）整（zhěng）數（shù）。
新増（zēng）教學儀器設備（台數） 60 94 3
組織（zhī）教（jiāo）師參加國培、省培（péi）、校本等（děng）培訓總人數 50 53 3
當年（nián）1+X證（zhèng）書製度試點參（cān）加考試學（xué）生人數 889 889 3
建設應用信息化係統個數
1 1 3
質量指標12分 新建或改建校舍、場（chǎng）地達到立項建設質量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質量的佐證資料；
2、三級指標分值按（àn）三級指標個數平均確定（12分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
教師參加國培、省培、企業實踐結業率 99.89% 99.89% 6
時效指標6分 專項資金涉及項目驗（yàn）收率 100% 100% 6 1、提供三級指標完成時效的佐（zuǒ）證（zhèng）資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（6分（fèn）÷三級指標個（gè）數），四舍五入保留整（zhěng）數（shù）。
成本指標7分 強化成本概念，加強成本（běn）效益分析 100% 100% 4 1、提供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標（biāo）個數平均確定（7分÷三級指（zhǐ）標個數），四舍五入保留整數。
提（tí）高風險意識 100% 100% 3
效益指標35分 經濟效益10分 新増教學（xué）儀器設備 41.76 41.76 5 1、提供三（sān）級指標實現經濟效益的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按（àn）三級指標個數平均確定（10分÷三級指標個數），四舍五入保留整數。
新増實習實訓工（gōng）位數 60 94 5
社會效益10分（fèn） 畢業生就業留在本省就業（含升學）比例（ 85% 87.74% 5 1、提（tí）供三級（jí）指標實現（xiàn）社會效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級（jí）指標個數平均（jun1）確定（10分÷三級（jí）指（zhǐ）標個數），四舍（shě）五入保留整數。
截（jié）止9月1日畢業生就業率 97% 96% 4.8
生態效益10分 企業錄用頂崗實習畢業生占當年畢業生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供（gòng）三級指標實現生（shēng）態效益的佐證資料；
2、三（sān）級指標分值按三級指標個數平均確定（10分÷三（sān）級指標個數），四舍五入保留整數。
可持續
影響5分 合作（zuò）企業訂單培養人數占（zhàn）全日製在校生人數（shù）比（bǐ）例（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級指標（biāo）可持續影響的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數平均確定（5分（fèn）÷三級指（zhǐ）標個數（shù）），四舍五入保留整（zhěng）數。
服務滿意度
10分 服務對象滿意度
10分（fèn） 用人單位（wèi）對職業院校抽樣滿意（yì）度 100%                                        100% 4 1、提供三級指標（biāo）滿意度的佐證資料（liào）；
2、三級指標分值按三級指標（biāo）個數平（píng）均確定（10分÷三級指（zhǐ）標個數），四舍五入保留整數。
教師參加國培、省培（péi）、企業實踐反饋滿意度 100% 100% 3
學校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計 85 85 總分：84..8
說明：1、指標名稱、年初指標值（zhí）按照績效目標申報表填寫，不得漏項；
2、指標（biāo）名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保（bǎo）留整數的可自行調整為整數，但各指（zhǐ）標名稱合計分值不得大於所屬二級指標（biāo）分；
3、對定量指標值按實（shí）際完成的（de）比例計分值（zhí）（該項指標（biāo）名稱分值×實際完成的百分（fèn）比）；
4、對定性指（zhǐ）標值計分原則，分為三檔：達到預期，部（bù）分達到預（yù）期有（yǒu）一定效果，未達預期效益差；對（duì）應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有（yǒu）多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然後再平均（jun1）計算。例：某項目有三個“年（nián）度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍（shě）五入計72分。